16.04.2019 № 1/48

 

 

Заслушав доклад руководителя администрации сельского поселения Захаровское Лабутиной О.А., Совет депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района отмечает, что за 2018 год объем поступивших в бюджет сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района доходов составил 174 045,65083 тыс. рублей, что составляет 100,86 % (приложение №1) к уточненному плану в сумме 172 553,26112 тыс. рублей. Перевыполнение в абсолютной сумме 1 492,38971 тыс. рублей.

По итогам 2018 года налоговые и неналоговые доходы бюджета сельского поселения Захаровское составили 161 278,97730 тыс. рублей при плане 159 435,00000 тыс. рублей, процент выполнения плана 101,16%, перевыполнение в абсолютной сумме 1 843,97730 тыс. рублей.Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов – 92,66% .

Налоговые доходы в 2018 году поступили в сумме 156 638,68945 тыс. рублей, что составляет 101,18 % к уточненному плану 154 810,00000 тыс. рублей. В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения налоговые доходы составили 97,12%.

При этом основными налоговыми доходами бюджета поселения в 2018 году являлись:

- налог на доходы физических лиц - при плане 2 152,00000 тыс. рублей фактически поступило 2 341,55495 тыс. рублей, что составляет 108,81 % к плану года или 1,49 % общего объема налоговых доходов бюджета поселения;

- налог на имущество физических лиц – при плане 9 572,00000 тыс. рублей фактически поступило 9 707,60826 тыс. рублей, что составляет 101,42% к плану года или 6,20 % общего объема налоговых доходов бюджета поселения;

- земельный налог - при плане 143 086,00000 тыс. рублей фактически поступило 144 589,52624 тыс. рублей, что составляет 101,05% к плану года, или 92,31% от общего объема налоговых доходов бюджета поселения.

Неналоговые доходы поступили в 2018 году в объеме 4 640,28785 тыс. рублей, что составляет 100,33 % к уточненному плану 4 625,00000 тыс. рублей. В структуре налоговых и неналоговых доходов поселения неналоговые доходы составляют 2,88 %.

Наибольший удельный вес в общем объеме неналоговых доходов составляют доходы от сдачи в аренду имущества – 4 160,10718 тыс. рублей (89,65%), исполнение плана 100%.

В общей сумме фактически полученных по итогам 2018 года доходов безвозмездные поступления составили 12 766,67353 тыс. рублей при уточненном плане 13 118,26112 тыс. рублей, или 7,33% всех доходов. В состав безвозмездных поступлений входят следующие поступления:

- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поступило в сумме 12 316,82241 тыс. рублей, при плане 12 668,41000 тыс. рублей, исполнено 97,32%. Неисполнение сложилось по следующим доходным источникам:

1. Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) поступило 9 229,86958 тыс. рублей, при плане 9 426,090 тыс. рублей, исполнено на 97,92%, том числе :

- прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры в соответствии с государственной программой МО «Культура Подмосковья» поступило 2 527,00000 тыс.рублей, что составило 100% исполнение плана);

- прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на приобретение техники для нужд благоустройства территории муниципальных образований МО в соответствии с государственной программой МО «Формирование современной комфортной городской среды» поступило 4 880,44255 тыс.рублей, что составило 100% исполнение плана);

- прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» поступило 1 822,82703 тыс.рублей, при плане 2 019,04000 тыс.руб., исполнение плана 90,28%, неисполнение связано с фактическими произведенными расходами);

2. Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты поступило 272,46135 тыс. рублей, при плане 287,00000 тыс. рублей: неисполнение связано с наличием листка нетрудоспособности сотрудника ВУС;

3. Иные межбюджетные трансферты поступило 2 814,49148 тыс. рублей, при плане 2955,32000 тыс. рублей, исполнено на 95,23%, в том числе:

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения (на софинансирование работ по ремонту подъездов МКД в соответствии с государственной программой Московской области (средства бюджета района)) поступило 674,42727 тыс. рублей при плане 773,00000 тыс. рублей, неисполнение связано с фактическими произведенными расходами по ремонту подъездов МКД;

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения (на софинансирование работ по ремонту подъездов МКД в соответствии с государственной программой Московской области (средства бюджета Московской области)), поступило
1 105,06401 тыс. рублей при плане 1 147,32000 тыс. рублей, неисполнение связано с фактическими произведенными расходами по ремонту подъездов МКД;

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения (на софинансирование расходов на повышение заработной платы работников МУ в сфере культуры (средства бюджета Московской области)), поступило 97,00000 тыс. рублей при плане 97,00000 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения (на софинансирование расходов на повышение заработной платы работников МУ в сфере культуры (средства бюджета района)), поступило 59,00000 тыс. рублей при плане 59,00000 тыс. рублей.

4. Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - поступило 463,85112 тыс. рублей, исполнение плана 100%;

5. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (-)502,16953 тыс. рублей, исполнение плана 100%.

 

Расходная часть бюджета сельского поселения Захаровское в 2018 году составила 194 770,75642 тыс. рублей или 97,37% к уточненному плану 200 033,00024 тыс. рублей (Приложение №2-4):

- «Общегосударственные вопросы» - запланированные ассигнования в сумме 32 723,35300 тыс. рублей освоены на 95,96% или расходы составили 31 400,28302 тыс. рублей. Экономия сложилась в связи с не востребованностью резервного фонда;

- «Национальная оборона» - запланированные ассигнования в сумме 287,00000 тыс. рублей освоены на 94,93% или расходы составили 272,46135 тыс.рублей. Экономия сложилась в связи с больничным листом по временной нетрудоспособности в течение года;

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - запланированные ассигнования в сумме 2 486,24000 тыс. рублей освоены на 93,67% или расходы составили 2 328,90219 тыс. рублей. Экономия сложилась в результате тендерного снижения по результатам проведения аукциона;

- «Национальная экономика» - запланированные ассигнования в сумме 12 038,84700 тыс. рублей освоены на 100%, расходы составили 12 038,84632 тыс. рублей;

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - запланированные ассигнования в сумме 82 155,95424 тыс. рублей освоены на 96,26% или расходы составили 79 080,55605 рублей, неисполнение связано с фактическими произведенными расходами по ремонту подъездов МКД;

- «Образование» запланированные ассигнования в сумме 1 049,95000 тыс. рублей освоены на 100% или расходы составили 1 049,95000 рублей;

- «Культура и кинематография» - запланированные ассигнования в сумме 57 594,38600 тыс. рублей освоены на 99,86% или расходы составили 57 511,42192 тыс. рублей;

- «Социальная политика» - запланированные ассигнования в сумме 5 502,15400 тыс. рублей освоены на 88,93% или расходы составили 4 893,21977 тыс. рублей (неисполнение связано с количеством обращений граждан на предоставление им материальной поддержки);

- «Физическая культура и спорт» - запланированные ассигнования в сумме 286,11600 тыс. рублей освоены на 100% или расходы составили 286,11600 тыс. рублей. Запланированные спортивные мероприятия проведены.

- «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера» - перечислена субсидия из местного бюджета в бюджет субъекта РФ в связи с превышением уровня расчетных налоговых доходов местных бюджетов в сумме 5 909,00000 тыс.рублей

Бюджет сельского поселения Захаровское за 2018 год исполнен с дефицитом в сумме 20 725,10559 тыс. рублей (приложение №5).

Руководствуясь Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2013 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», уставом сельского поселения Захаровское, Совет депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Захаровское за 2018 год (приложения №№1-5).

2. Утвердить отчет о численности работников органов местного самоуправления, работников муниципальных бюджетных учреждений и фактических затратах на денежное содержание за 2018 год (приложение №6).

3. Поручить администрации сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района:

3.1. Продолжить работу, направленную на:

- проведение оптимизации и повышение эффективности бюджетных расходов;

- формирование муниципальных заданий на предоставление услуг юридическим и физическим лицам;

- обеспечение реструктуризации бюджетной сети при условии сохранения качества и объемов муниципальных услуг;

- недопущение кредиторской задолженности по принятым обязательствам, в первую очередь, по заработной плате;

- усилить контроль за ходом исполнения долгосрочных целевых программ и формированием отчетности по результатам их реализации.

3.2. Работу по мобилизации доходов бюджета поселения осуществлять по следующим направлениям:

- проведение регулярного мониторинга поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения в 2019 году в целях принятие своевременных решений по его исполнению;

- организация взаимодействия с территориальными органами Управления Федеральной налоговой службы по Московской области по увеличению собираемости земельного налога и налога на имущество физических лиц;

- содействие обеспечению полноты и качества учета земельных участков и иных объектов недвижимости на территории муниципального образования;

- продолжение работы по актуализации налоговой базы по земельному налогу в части уточнения отдельных характеристик земельных участков и данных о правообладателях;

- активизация консультационной и разъяснительной работы с налогоплательщиками о необходимости государственной регистрации имущественных прав на земельные участки и иные объекты недвижимости с использованием всех имеющихся в поселении средств массовой информации;

- проведение на регулярной основе мероприятий по выявлению и привлечению к постановке на учет в Межрайонной Инспекции ФНС №22 по Московской области организаций, осуществляющих деятельность на территории поселения;

- сокращение недоимки в бюджет по налоговым и неналоговым доходам;

- обеспечение контроля за осуществлением главными администраторами, администраторами доходов бюджетов бюджетных полномочий по начислению, своевременности взимания, выявлению и уточнению, вида принадлежности невыясненных платежей, доходных источников бюджета поселения;

- эффективное использование муниципальной собственности поселения и мобилизация дополнительных неналоговых доходов в бюджет поселения.

4. Опубликовать настоящее решение Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области в официальных средствах массовой информации Одинцовского муниципального района и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Захаровское.