Заключение о результатах публичных слушаний об исполнении бюджета сельского поселения Захаровское за 2012 год

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний
комиссии Совета депутатов сельского поселения Захаровское

по бюджету, налогам, социально-экономическому развитию и инвестициям

 

Публичные слушания назначены Решением Совета депутатов сельского поселения Захаровское от 15 февраля 2013 №8/29. Объявление о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Одинцовская неделя» № 12 от 29 марта 2013 года.

Тема публичных слушаний: Обсуждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области за 2012 год.

Председатель публичных слушаний: Шутиков А.П.председатель комиссии Совета депутатов сельского поселения Захаровское по бюджету, налогам, социально-экономическому развитию и инвестициям.

Секретарь публичных слушаний: Жиглова С.В. – главный специалист администрации сельского поселения Захаровское.

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов сельского поселения Захаровское.

Дата и время проведения: 15 апреля 2013 года  16 ч.00мин.

Место проведения: Московская область, Одинцовский район, поселок Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1 а, Администрация сельского поселения Захаровское.

Присутствовали: депутаты Совета депутатов сельского поселения Захаровское; сотрудники администрации; жители поселения.

С докладом по отчету об исполнении бюджета сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района за 2012 год выступила Евстратова Л.Е. – начальник отдела экономики, финансов и бухгалтерского учета:

Евстратова Л.Е.: Бюджет сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района на 2012г. утвержден решением Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района от 15.12.2011 №1/20 по доходам 56711 тыс.руб. и по расходам в сумме 56698 тыс.руб., с профицитом в сумме 13 тыс.руб..

В течении 2012 года в бюджет поселения вносились изменения и дополнения, утвержденные решениями Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района от  15.02.2012 №1/21, от 11.07.2012 №1/24, от 24.08.2012 №1/25, от 09.11.2012 № 1/2006, от 14.12.2012 №3/27.

По результатам внесенных изменений и дополнений, утвержденных решениями Совета депутатов, бюджет сельского поселения Захаровское  на 2012 год составил по доходам 81379,8 тыс.руб., по расходам 91356,8тыс.руб,.

Таким образом, в течение 2012 года по сравнению с первоначальным планом доходная часть бюджета скорректирована в сторону увеличения на сумму 24668,8 тыс.руб., расходы бюджета увеличены на сумму 34658,8 тыс.руб. или 43,5%.       

За 2012 год доходы бюджета сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района исполнены в сумме 102536,7 тыс.руб. ,что составляет 126% от уточненного плана 81379,8 тыс.руб. Сверх плана получено в бюджет сельского поселения доходов в сумме 21154,9 тыс.руб.

Основными источниками формирования налоговых доходов бюджета сельского поселения Захаровское в 2012г. являются:

- земельный налог - при плане 55543 тыс. руб. фактически поступило 76321,8 тыс. руб., что составляет 137,4% к плану года, или 74,4% от общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения;

- налог на имущество физических лиц – при плане 8326,0 тыс. руб. фактически поступило 7398,0 тыс.руб., что составляет 89,0% к плану года, несвоевременная оплата налогов физическими лицами;

- налог на доходы физических лиц - при плане 10235,0 тыс. руб. фактически поступило 9792,2 тыс. руб., что составляет 95,7 % к назначениям 2012г..

По доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки при плане 1262,0 тыс. руб. поступило 1265,6 тыс. руб. или 100,3 % к плану года.

Доходы от сдачи в аренду имущества, план выполнен на 134,3%, поступило 3821,3 тыс.руб. при плане  2845,0 тыс.руб., в связи с изменением базовой ставки  арендной платы.

Доходы от продажи земельных участков поступили в сумме 2749,8 тыс.руб., при плане 1748,0 тыс.руб., % выполнения 157,3 %.

Прочие безвозмездные поступления с учетом субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов составили 319,6 тыс.руб. при  плане 556,8 тыс.руб., субвенция  на осуществление первичного воинского учета освоена только на 63% к плану 455,0 тыс.руб., в связи с наличием вакансии.

Расходы бюджета поселения в 2012г. с учетом субвенций и иных межбюджетных трансфертов, составила 87694,8 тыс. руб. или 96,0% к плану 91356,8 тыс. руб..

По разделу 01 «Управление» расходы составили 25462,2 тыс.руб., средства освоены на 96,7%.,к плану 26288,0 т.р.,

по данному разделу произведены расходы: на содержание и обеспечение деятельности высшего должностного лица органа местного самоуправления (подраздел 0102) - 1665,7 тыс. руб., представительных органов  муниципальных образований (подраздел 0103)- 200,0 тыс.руб., исполнительных органов администрации (подраздел 0104) - 21573,0 тыс.руб., другие общегосударственные вопросы (подраздел 0113) - 1987,5 тыс.руб..Основными причинами неисполнения плановых показателей по данному разделу являются:

- расходы по выплате заработной платы произведены в меньшем объеме, чем планировалось в связи с наличием вакансии;

- экономия по оплате коммунальных услуг  в связи с фактическим потреблением.

 Доля расходов на общегосударственные вопросы в общей сумме расходов бюджета поселения составила 29 %.;

- по разделу 0200 «Национальная оборона» на осуществление первичного воинского учета составили 284,5 тыс. руб., средства освоены на 62,5%, низкое  исполнение связано с наличием  вакансии работника  военно-учетного стола. Доля расходов по разделу в общей сумме расходов бюджета поселения составила 0,3 %.

- по разделу 0300«Национальная безопасность» расходы составили 467,2 тыс.руб., средства освоены на 94,8 %, в том числе:

* по подразделу 0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций»-231,8 тыс.руб.,

*  по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»-235,4 тыс.руб.. Доля расходов по разделу в общей сумме расходов бюджета поселения составила 0,5 %.

- по разделу 0400 «Национальная экономика» расходы составили  21159,0 тыс.руб. или 99,2% в  том числе:

*по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство»-20404,9 тыс.руб., что составляет 99,8% от плана в сумме 20455 тыс.руб.;

*по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 754,1 тыс.руб., что составляет 85,4% от плановых назначений в сумме 883 тыс.руб..

Бюджетные ассигнования освоены не в полном объеме по причине экономии средств при заключении договоров на выполнение работ и услуг по изготовлению правил землепользования и застройки, экологическом исследовании территории поселения, разработки проекта «Голос народа». Доля расходов по разделу в общей сумме расходов бюджета поселения составила 24,1 %.

- По разделу 0500  «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 23694,5 тыс.руб. или  93,3 %.от плана 25401,2 тыс.руб. .

 По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы произведены в сумме 4994,3 тыс.руб., исполнение бюджетных ассигнований по данному разделу составило 98,3%,

По подразделу 0503 «Благоустройство» расходы произведены в сумме 18700,3 тыс.руб., что составляет 92% от плана 20319,3 тыс.руб..

Доля расходов на  жилищно-коммунальное хозяйство в общей сумме расходов бюджета  поселения 27%.

Основной причиной неисполнения бюджетных ассигнований является  расторжение муниципального контракта по установке металлического ограждения.

Расходы по разделу 07 «Молодежная политика и оздоровление детей»  расходы  составили 202,0 тыс.руб., т.е средства освоены на 100%. Доля расходов по разделу в общей сумме расходов бюджета поселения составила 0,2 %.

Расходы по разделу 08 «Культура, кинематография, средства массовой информации» исполнены в сумме 14693,7 тыс. руб. или 97,1 % .Доля расходов по разделу в общей сумме расходов бюджета поселения составила 16,7%.

Расходы по разделу 10 «Социальная политика» составили 1853,9 тыс.руб. исполнены на 88,9%. По данному разделу произведены расходы  на социальное обеспечение населения (подраздел 1003) - 1730,4 тыс.руб., на другие вопросы  в области социальной политики (подраздел 1006) - 123,5 тыс.руб. Средства не освоены по причине уменьшения контингента жителей поселения, нуждающихся в социальной поддержке. Доля расходов  по разделу в общей сумме расходов бюджета поселения составила 2,1%.

Расходы по разделу 11 «Физическая культура и спорт»  составили 113,7 тыс.руб. ,т.е.средства освоены на 69,7% при плане 163,0 тыс.руб.. Основной причиной  невыполнения плана является экономия бюджетных средств при покупке ценных подарков для участников мероприятий по физической культуре и спорту. Доля расходов  на массовый спорт  в общей сумме расходов бюджета поселения составила 0,1%.

Бюджет сельского поселения Захаровское за 2012 год исполнен с профицитом в сумме 14841,9 тыс. рублей

В текущем 2013г. бюджетная политика сельского поселения Захаровское будет направлена на дальнейшее увеличение налогового потенциала, привлечение дополнительных финансовых ресурсов в бюджет поселения.

А.П. Шутиков предложил одобрить представленный отчет об исполнении бюджета за 2012 год и вынести его на рассмотрение депутатов Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области.

По результатам публичных слушаний принято решение:

1. Принять доклад по отчету об исполнении бюджета сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района за 2012 год для рассмотрения депутатами Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области.

2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в средствах массовой информации Одинцовского муниципального района.

 

Председатель комиссии

                                                      А.П. Шутиков